质量信用报告

辽宁三沟酒业有限责任公司

2015年8月----2016年8月

目    录

第一部分  前言…………………………………………………………….1
1、董事长致辞 ………………………………………………………...….2
2、企业简介  …………………………………………………………..….3

第二部分  报告正文 …………………………….……….........……..……6
1、三沟酒业的质量理念与质量意识………………………………….…6
2、三沟酒业的内部质量管理………………………………………… …8

2.1质量机构…………………………………………………………..……8
2.2质量管理体系的建立………………………………………….………10
2.3质量安全风险管理……………………………………………….……12

3、质量诚信管理… ………………………………………………...……14

3.1质量承诺……………………………………………………….……....14

3.2运作管理……………………………………………………….…........17

3.3营销管理………………………………………………………….……19

4、三沟酒业的质量基础 …………………………………………………22

4.1标准管理………………………………………………………..………22

4.2计量管理………………………………………………………...……...23

4.3认证管理………………………………………………………...……...24

5、产品质量责任 ……………………………………………………..…..25

5.1产品质量水平…………………………………………………....……..25

5.2产品质量售后责任………………………………………………..……28

5.3企业社会责任…………………………………………………………..29

5.4质量信用记录…………………………………………………………..30
第三部分  报告结语…………………………………………………......…31

第一部分  前  言

一、报告编制说明

《辽宁三沟酒业有限责任公司质量信用报告》回顾了三沟酒业在质量管理、产品质量责任、质量诚信管理等方面的理念、制度、措施以及取得的成效。关于本报告的披露内容，说明如下：   

（一）报告范围

报告的组织范围：本报告覆盖辽宁三沟酒业有限责任公司及下属机构。

报告的时间范围：2015年8月至2016年8月。

报告的发布周期：本报告为年度报告。

（二）报告内容客观性声明

     本报告完全依托公司生产经营实际情况而编写，内容客观公正，绝无虚假信息，愿对本报告内容真实性负责。

（三）报告数据说明

     本报告所有的内容均来自公司实际真实情况或数据。

（四）报告发布形式

     消费者、供应商、经销商、监管部门等各类相关方和责任方，可在本公司网站http://www.sangoujiu.com下载阅读或联系本企业获取书面形式报告。                                

二、董事长致辞 

       辽宁三沟酒业有限责任公司衷心感谢社会各界、广大用户的厚爱、支持与合作！三沟人永不满足、开拓进取，致力于白酒产业的振兴与发展，不断推陈出新，取得了令人瞩目的成绩，“三沟”被评为辽宁省名牌产品，中国驰名商标，辽宁老字号。2015年，由中国酒类流通协会和中华品牌战略研究院联合举办的第七届华樽杯中国酒类品牌价值200强隆重发布：三沟品牌价值达41.31亿元，位列东北白酒行业第1位，中国白酒第47位。

       “酒品如人品，做酒先做人”，是三沟酒业的核心价值观，它所体现的就是我们东北的坦荡内涵，这其中所蕴含的诚信、豪迈、大气、敢为的品质，正是我们三沟酒业多年来能够做大做强、屡战不殆的根本动因，这让三沟人真切地感受到一种无惧无畏、勇往直前的力量。

       坦荡，历代文人之所吟，各方精英之所赞，当代政要之所夸，普通百姓之所颂，何也？因为坦荡浓缩着“诚信”、浓缩着“豪迈”、浓缩着“大气”、浓缩着“敢为”,浓缩着“担当”。

       在新的世纪里，我们将继续坚持“以信为本，以质求存”的企业经营理念，弘扬“爱三沟、做主人、闯新路、做品牌”的企业精神，坚守“用心酿好酒，以诚报社会”的企业使命，以让老百姓放心的酒质，以让顾客满意的服务，推动三沟酒业向前迈进，建设东北规模宏大纯粮酿酒基地，让三沟品牌形象、产品质量、市场覆盖率、商品销售额、上缴税金等硬性指标，在东北白酒行业名列前茅，再创三沟百年辉煌历史！

三、企业简介        

第二部分  报告正文

三沟酒业的质量理念与质量意识

       “产品质量，企业尊严”，这是三沟酒业的质量理念。这一理念是三沟酒业质量管理的准则，是三沟酒业文化理念在质量管理方面的体现。三沟人认为，产品没有质量，企业就没有尊严。三沟酒业做为社会公民，如果失去了尊严，就很难在社会上立足。为了三沟酒业的尊严，必须生产精良的产品，把顾客的满意作为评价质量优劣的唯一标准。

       三沟酒的质量关系三沟酒业的生命，更是三沟酒业的旗帜，也是三沟酒业实力的展现。三沟酒要在激烈的白酒市场竞争中寻求发展，要打败强劲的对手，站稳脚跟，最重要的武器就是三沟酒的产品质量。对三沟酒业而言，质量其实是一个系统工程，它不仅涉及三沟酒业的所有职能部门，贯穿研发、生产、销售、采购等各个环节，而且涵盖人员的质量意识、质量体系、生产、经营行为等。 

       要使三沟酒业的质量体系有效运转，资源优化配置，从而生产出高质量的三沟产品，必须首先让三沟的全体员工在思想上牢牢确立高品质、高质量的意识，忽视这一点，再好的设备，再健全的机制也难以发挥应有的效用。它会使三沟的员工在生产过程中，自觉地遵守操作规程，不会因为“没有人监督，没有人看见，大家都这么干”等外在因素的影响而放弃本来的职责，这不仅仅是一种客观上的要求和约束，而是比职业道德更高一层的追求。

       质量意识是三沟酒业从领导决策层到每一个员工对质量和质量工作的认识和理解，这对三沟酒业的质量行为起着极其重要的影响和制约作用。质量意识体现在三沟的每一位员工的岗位工作中，也集中体现在三沟酒业最高决策层的岗位工作中，是一种自觉地去保证三沟产品质量、工作质量和服务质量的意志力。质量意识是通过三沟的质量管理、质量教育和质量责任等来建立和施加影响的，并且通过质量激励机制使之自我调节而一步步地、缓慢地形成的。

三沟酒业在全体员工中进行有针对性的质量意识教育，从以下几方面提高了员工的质量意识：

①今天的质量的好坏，决定明天的市场占有。

②抓质量要从现在抓起，从我抓起。

③要比其他竞争对手做的更好，最重要的是产品质量比别人更高。

④质量由标准衡量，但反映的是企业的信用和诚信。

⑤抓质量是对企业、顾客、社会乃至员工自己负责。

⑥质量不仅仅是技术问题，最终反映的是员工和企业的素质问题。

       三沟酒业以创品牌为目标，加强品牌意识教育。宣贯品牌领先、冲击未来的理念，在三沟酒业内部形成了人人关心质量，创品牌人人有责的良好氛围。还通过广泛开展生动活泼的质量意识活动，加速转变全体员工的陈旧质量观念，增强员工的竞争意识和责任感，在职工中牢牢树立爱岗敬业精神，追求顾客满意度100%。 

 二、三沟酒业的质量管理

1、质量管理机构

       三沟酒业的质量管理、食品安全和诚信工作由总经理亲自挂帅，质量副总任管理者代表。总经理和管理者代表对本公司产品质量安全工作全面负责，组织制定企业质量发展战略、年度质量工作计划和质量安全保障措施；建立并实施质量管理体系和诚信体系，落实食品安全主体责任；组织实施质量改进、质量攻关等群众性质量活动；实施质量成本管理，加强质量统计分析；开展质量教育培训；建设企业质量诚信文化等。

       三沟酒业依据精简高效的原则，建立了职能式组织管理机构，对公司的决策层、各工作岗位建立了工作标准，营销、研发、采购、生产、仓储、检验等过程脉络清晰、流畅，为此，三沟酒业成立了质量技术部、研发中心、检测中心、采购部、生产安全部等职能科室，并明确了相应科室人员的质量职责。

——质量技术部：

(1)在质量副总经理的领导下,负责质量管理、食品安全管理、负责质量管理体系的建立与更新工作，负责诚信体系的建立与更新，组织编写质量手册、诚信手册及其它质量文件和诚信文件。

(2) 负责进厂物资的质量检验和最终产品检验，监督生产过程的质量检验，对质检人员进行管理，对采购物品的放行、半成品的放行，成品的放行负责。

(3)组织质量、诚信方针的宣传、贯彻和质量诚信目标的落实，制订考核办法，并协助考核部开展质量目标考核。

(4)组织内部质量审核和诚信体系的内部核查，对发现的问题进行跟踪。

(5)协助市场服务部处理顾客投诉，配合开展合格供方的调查；负责质量问题和食品安全问题的处理。

(6)对质量记录进行管理；协助标识及可追溯性管理，负责条码和二维码管理。

(7)负责监视、测量装置管理，组织监视、测量装置的周期检定，保证监视、测量装置能满足监视、测量的精度要求。

(8)组织监视、测量装置操作人员参加资格考试和取证工作。

(9)负责不合格品控制,纠正措施和预防措施的管理,并负责数据分析与统计技术的应用。

(10)协助新产品开发，组织设计评审、设计验证和确认，负责设计更改；为采购、生产、验证提供明晰、准确的技术文件。

——研发中心：

(1)负责工艺技术管理,保证工艺贯彻率，及时修订有关技术文件，进行工艺处置，并监督酿造车间和原酒贮存记录控制与可追溯性控制。

(2)负责新产品样品试制；确定各品种勾兑配方和批次编号，并保留各品种标样；负责半成品和成品的感官品评，并填写品评记录，对白酒感官指标负责。

——检测中心：

(1)负责公司进厂的原材料检验、生产过程中各项指标的检验、半成品酒的检验、成品酒的检验；

(2)负责检验设备的管理，保证在用检验设备的精确度和检定有效性，负责检验药品的管理，并负责标准液的配制；

(3)执行化验员岗位责任制度，执行化验室安全操作管理制度，公正、客观、不受任何干扰地、独立地开展检验工作，保留所有检验记录，并及时传递检验报告，对检验结果的准确性负责；

(4)对原材料、半成品、成品按规定及时抽样，并对样品按规定进行管理；

(5)参加公司和上级部门组织的有关培训，不断提高业务水平，持证上岗。

2、质量管理体系的建立

       公司按照ISO9001标准建立了质量管理体系，并时刻跟踪ISO9001标准更新公司的质量管理体系，制定了全面的、完整的、详尽的、严格的质量管理文件，这些文件含盖了风险管理、内外部环境管理、相关方管理、知识管理、市场调研、产品研发、生产管理、设备管理、人员管理、物流管理、质量管理、生产工艺管理、标准管理、质量检验、销售管理、售后服务管理，实现了“全面、全员、全过程”的质量管理，做到一切用数据说话，一切工作都有章可循，真正体现了质量管理的科学化、系统化、规范化，使三沟酒业的产品质量和管理水品都有了很大的提高。 

       公司的质量方针是：“以人为本，坚守诚信，满足顾客要求；持续创新，安全健康，追求卓越品质”。

       以人为本：管理应以人为本，尊重人，激发人的热情，满足人的合理要求，把人的因素放在中心位置，时刻把调动人的积极性放在主导地位；为满足人们不断增长的需求，产品开发人性化；让管理亲和于人，创造友好合作和相互帮助的文化氛围，领导主动和全员参与是质量体系有效运行的保证。

       坚守诚信：重合同，守信用，没有任何折扣地完成对顾客的承诺，说到一定做到，打造诚信，以德治企，勤勉工作，一切为顾客着想，全心全意为顾客服务；恒守“做酒先做人”，坚持以诚信赢得市场，坚守诚信是三沟酒业做大的根本。

       满足顾客要求：顾客永远是我们的上帝，让顾客满意是我们所有员工应铭记在心，并为之努力的宗旨，任何时候，都要理解顾客当前和未来的需求，保证满足顾客要求，并争取超越顾客期望。

       持续创新：不满足于现状，营造自主改进创新的气氛，以顾客需求为导向，依靠科技进步，围绕本职工作，追求工作中持续的点滴创新和改进；坚持科技创新，以最先进的技术打造三沟产品；通过不断地自我完善，来达到改进产品、适应顾客要求、占领市场的目的。

       安全健康：提高产品安全水平，保证产品食用安全，保障公众健康，增强消费者信心，形成良好的市场机会；提高产品安全性的同时，提高产品质量的均一性，增强企业竞争力。

       追求卓越品质：百年历史是三沟的优势，卓越品质是三沟永恒的追求，不仅要打造卓越的品质，更要打造卓越的品牌，让三沟再续百年历史新篇章。

       质量方针在公司的各层次上予以沟通、宣贯，也可以在整个食品链中沟通方针的内容。

       三沟酒业在各层次上建立了质量、诚信目标，并定期考核，每年按实际情况更新质量、诚信目标。

       坚持每年进行内审和管理评审，对发现的问题及时采取纠正措施。

       在激烈的白酒市场竞争中，产品质量是三沟赢得市场的关键，优质的产品能为三沟取得良好的市场信誉，进而博得顾客的亲睐。因此在塑造三沟企业文化的过程中，总经理提出了“以信为本，以质求存”的经营理念，从思想上，对全体员工贯彻“酒品如人品，做酒先做人”的核心价值观和“产品质量，企业尊严”的质量理念，并要求员工在生产的每一道工序中，时刻警示自己，你的每一步操作都直接影响到三沟的产品质量，影响到三沟产品的市场信誉。所以，“第一次就把事情做对”，要严把质量关，上道工序为下道工序负责，已成为三沟员工生产过程中的自觉意识。 

       公司通过“三沟酒业报”、“三沟之声广播站”、质量知识竞赛、质量先进工作者、QC小组活动等一系列活动，保证质量文化的传承与发展。

3、质量安全风险管理 

       按照《食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定》的要求，三沟酒业不放过每一个环节，将质量安全责任落实到每一个岗位、每一个人，并按时检查落实情况。

       每年进行一次食品安全风险评估，对生产过程中的关键控制点和与白酒接触的容器、管路、瓶坛、瓶盖，我们做为重点进行监控，定期进行现场检查和实物检验，对发现的隐患采取预防和纠正措施。

       建立了食品安全事故处置预案，成立了食品安全管理领导小组，如两个或两个以上市场反馈同一批次的产品，发生饮用后腹泄等影响消费者身体健康的现象，主要包括化学的、生物的危害，或较大的物理危害，或出现批量的、明显影响消费者身体健康的质量事故，如批量浑浊、有异物、变味等，视为发生食品安全事故，启动处置方案。各相关责任部门和责任人应立即按照处置方案的责任分工，投入应急处理程序工作，并随时向各职能部门反馈质量报告情况。由组长负责，立即向职能部门进行反馈和信息沟通，便于问题在市场上妥善和积极的处理；公司派出相关的质量专业人员，或与职能部门专业人员一起，到事故发生现场，查看产品质量情况，事故发生状态及影响范围等情况，将样品带回公司，并做出初步的判断和处理；相关生产车间、班组，排查此批次产品的产量、发货范围；询问其它发货范围的销售处，是否有此类现象发生；排查此次产品生产所用原料、辅料及包装物的名称、数量、生产厂家，以及其它产品是否使用此批原辅料或包装物，若有使用，使用产品的质量状态，生产产量及发货范围；排查此批原辅料是否有理化指标的检测，以往的此供应厂家的质量及理化指标检测情况；同时排查此批产品所用包装物、原料是否有变化；排查生产环节的各项生产记录，还原当天生产情况；通过以上排查，初步判断出质量事故发生的原因，对怀疑因素进行进一步的判断。对怀疑因素和环节，进行至少三种或三次以上的重复性试验，通过试验，确定质量事故发生的原因。对于市场上的事故发生态势积极关注和沟通，并与相关职能部门配合，做好其它善后处理工作。

       通过排查和确定事故发生的原因，与职能部门沟通后，如确认此批产品有回收的必要，应对产品进行回收。回收时，按发货区域、发货数量及日期批次进行回收，回收后按正常退货程序进行退货。退货时，与职能部门沟通，确定统一退回总公司或各地子公司、销售处同时接收。产品退货后，积极对退货产品进行观察。最终产品做报废处理。质量技术部要分析此次产品不合格的原因，针对原因采取纠正措施。

       对产品的主要理化指标、感官指标和敏感指标（如塑化剂指标）实行监测。统计每个品种产品、每一批次的检测结果，对酒度、总酸、总酯、单项物质实施监测，使之在符合国家标准的同时，更在可控范围之内波动。对食品安全相关的卫生指标，特别是塑化剂指标，从原酒入库开始就实施监测，一直到贮存到期，再次进行监测，勾兑后的半成品酒和包装后的成品每一批都监测塑化剂指标，保证其在安全范围之内。

       严格控制原辅材料的供方，要求其具有生产资质，具有质量控制能力，要求其提供完全的合格证明。在对合格供方进行审核的基础上，对入厂的原材料、实行严格的入厂检验，对入库的原酒，按理化指标和品评结果，分类贮存；对勾兑的半成品酒，实行理化指标检验与品评双把关；对包装过程实行五次外观检验；对出库的成品再实行全面检验。对每一过程的质量控制，都设立明确的责任人员，落实检验内容和检验记录。

       切实加强供应商供货的质量检查验收，督促供应商依法履行质量责任，严把原材料入库质量关。严格工艺纪律，严格生产全过程的质量控制。加强质量检验队伍建设，加强对检验人员的教育和培养，不断提高其素质。完善监督手段，提高质量改进能力，增强其权威性和有效性。 检验员，验质员持证上岗，并实行与个人薪酬相联系的质量责任制。

三、质量诚信管理

1、质量承诺

质量为命，诚信为本，保障食品安全、诚信守法经营、提升产品质量是我们三沟酒业义不容辞的责任和义务，辽宁百年老字号三沟酒业在此郑重承诺：

  ①遵守法律法规，确保食品安全底线。在企业生产经营过程中，严格遵守国家法律法规，按照有效的产品标准组织生产，自觉接受政府监管部门和消费者监督，严把食品质量安全关，切实履行企业的产品质量安全主体责任。

  ②恪守职业道德，诚信酿造良心白酒。要求全体员工讲道德、守诚信，将“以诚实守信为荣、以见利忘义为耻”，贯穿于企业决策和管理之中，体现在生产经营的过程之中，生产和销售让消费者信得过的良心白酒。

  ③规范企业管理，努力提升品牌质量。建立健全企业质量管理体系，实施从原材料采购、产品出厂检验到售后服务全过程的质量管理，提升产品质量，打造知名品牌。

  ④严把原辅料关口，杜绝添加剂滥用。严格执行原辅材料采购供应制度，在白酒包装、运输、贮存过程中，确保白酒的清洁安全、无毒无害，符合卫生标准。保证不用非食用物质生产加工三沟酒、保证合法合理使用添加剂。

⑤完善服务体系，建立产品追溯体系。建立健全售后服务体系，依法赔偿消费者损失，切实保护消费者合法权益。建立完善企业突发食品安全事故的快速应急机制，主动承担相应法律责任。

“酒品如人品，做酒先做人”是三沟酒业的核心价值观，“以信为本，以质求存”是三沟酒业的经营理念，“用心酿好酒，以诚报社会”是三沟酒业的企业使命，坦荡豪爽，大气敢为的三沟人一定要以卓越的品质，永远的诚信，回报家乡，回报社会，回报广大消费者。

“以信为本，以质求存”是三沟酒业的经营理念；“酒品如人品，做酒先做人的”是三沟酒业的核心价值观；“保障安全、精心做酒、追求一流品质，诚信经营、遵纪守法、打造百年品牌”是三沟酒业的诚信方针。

       三沟酒业以保障三沟酒的质量安全和促进食品事业健康发展为目标，以加强企业质量安全诚信为核心，以守法遵章为准绳，以社会道德为基础，加强企业内部自律，实现本企业诚信管理目标。严格遵守国家颁布的《食品安全法》和《食品安全法实施条例》以及相关的食品和诚信的各项法律法规，是三沟酒业最基本的诚信。遵守社会道德、商业伦理及相关的行业规则，建立失信预防预案和持续改进措施，降低失信风险，为社会提供安全可靠食品，树立良好的社会形象。按照QB/T4111《食品工业企业诚信管理体系建立及实施通用要求》，制定了三沟酒业的诚信管理手册，诚信管理制度和诚信管理程序，并按要求进行诚信因素识别，进行内部核查，进行诚信体系评价，开展征信评价。

       同时，建立健全内部的生产经营管理各项规章制度，达到生产、营销、服务、安全和保障标准的要求。按内控体系的要求，加强信用管理和信用风险防范。在营销活动和经营中，遵守市场规则，将诚信转化为核心竞争力，实现企业的经济目标。将诚信建设融入企业经营的全过程，进行持续的评估和提升过程。

       三沟酒业对相关方诚信，坚守信用和道义，依法纳税，构建和谐社会，主动承担企业公民责任，为国家、社会做出贡献。

       质量是产品的保证，诚信是质量的保证，诚信是三沟质量文化的核心组成部分，三沟酒业的诚信手册中写到：“打造诚信文化，铸就诚信品牌，总结实践经验，完善诚信理念，形成具有三沟自身特点的诚信理念体系，使“诚信”文化内化为企业文化的核心特质。打造诚信文化，铸就诚信品牌，总结实践经验，完善诚信理念，形成具有企业自身特点的诚信理念体系，使“诚信”文化内化为企业文化的核心特质。“酒品如人品，做酒先做人”，三沟酒业秉承中华传统文化的道德理念，传承酿酒行业的价值取向，把酒品与人品比拟，倡导要想做好酒，先要做好人的思想，以达到“人诚酒醇，气正业兴”的客观效果。坚守“用心酿好酒，以诚报社会”企业使命，努力进取、诚信经营，打造出具有现代化生产水平的白酒企业。

       三沟酒业的质量方针是：“以人为本，坚守诚信，满足顾客要求；持续创新，安全健康，追求卓越品质”。“第一次把事情做对”，“工作零缺陷，过程零缺陷，产品零缺陷”，“我的岗位我负责”的质量意识已经形成了共识。

       在制度上，通过绩效考核、质量责任制的落实，确保质量文化得到有效固化。

2、运作管理

（1）依据市场信息进行产品设计

       只有符合顾客要求的产品，才是有销量的产品。新产品开发的评审、验证、确认过程，一个都不能少。

       按照三沟酒业《设计开发规定》，在充分的市场调研基础上，由销售部门提出新产品开发建议，经财务部、研发中心、质量部等论证通过后才能确定是否开发。根据新产品开发建议的要求，设计酒体风格和包装风格，打出酒体小样和包装图样，由新产品开发相关人员评审通过后，再经过部分顾客评审确认，通过后，放大酒体样本，打出包装样本，并确认包装间的配合度，同时，对酒体进行品评、检验和顾客确认，对包装样本进行小样试验，全部通过后，正式下达采购计划。同时，生产部门和物流部门对新产品所需设备、库房、人员等一并统筹安排，组织安排生产。

（2）精心组织采购

       三沟酒业的供应商，都是经过供方审核的合格供应商，与三沟酒业的关系已经远远超出了单一的合作关系，是一种合作共赢关系，是一种风险共担关系，他们的产品设计、他们的设备情况、他们的人员情况、他们的管理情况，以及他们的财务状况，都能与三沟酒业沟通，他们的管理经验、他们的经营理念也能与三沟酒业共享，当三沟酒业遇到资金紧张情况时，他们会毫无顾及地给三沟酒业发货，当他们遇到资金紧张情况时，三沟酒业也会提前给他们打去部分预支资金救急。双方的诚实守信、双方的相互理解为双方的互利共赢打下了坚实的基础。

       在对供应商进行考核、评审、优选的基础上，形成三沟酒业合格供方名单。按照采购计划，并执行三沟酒业《外购物资质量标准》的要求进行物资采购。特别是能接触到酒体的瓶坛、盖塞，在进行严格的供方审核同时，还要进行严格的进货检验，确保百分之百合格。

（3）精心组织生产

       三沟酒业对消费者诚信，绝对“不拿消费者做试验品”，以高质量的品质，服务顾客。在确保产品质量的前提下，精心组织生产，保证市场供应。

       根据生产计划，合理安排固态酒生产周期，合理安排原酒贮存数量，合理安排勾兑品种和数量，合理安排灌装品种和数量，合理安排成品酒的库存品种和数量，并对生产现场实行6S管理考核，做到安全生产、高效生产。

       三沟酒业坚持纯粮酿造，精心做酒。生产的单粮三沟老窖酒和多粮三沟私酿酒，都使用老泥窖池，使用传统酿造工艺，不使用任何添加剂。每一个新产品开发，我们都在市场调研的基础上，充分了解顾客需求，先做出小样，经公司内16名评委品尝，再经公司内60名员工试喝，再去由顾客确认，才能小批量生产，都通过了之后才能正式生产。

       每一批贮存到期的原酒，都要经过理化检验、感官品评后，才能使用。每一批勾兑的半成品，也要经过理化指标检验和感官指标品评合格后，还要经过3个月的后储，确保稳定合格才能出库。

       灌装过程要有5次外观检验，一次理化检验，一次感官品评，三次计量检验，最后经交收检验，确认全部合格才能入库。

       对成品库的产品，每三个月进行一次理化监督抽样检查。对每一个品种、每一次出库，都要进行外观检验，同时，核对理化指标和品评指标，确认全部合格后，才能出库，

       总之，三沟酒要确保在任何时候，顾客喝到的都是百分之百的合格品，放心品。

3、营销管理

       传承红山源头八千载谷物酿造历史，实现三沟美酒一百五十年规模旺销。三沟酒业紧紧围绕“立足阜新，精耕辽宁，拓展周边省区，面向全国”的总体营销方针，同时，聚焦资源，持续创新、跟踪管理、渠道下沉，推进全省化战略。

       从1996年开始，三沟酒业在吴铮厂长的带领下，开始尝试体育营销，开拓了一条有三沟特色的品牌推广之路。整整21年，三沟从一个仅在县城里才能看到的小牌子成长为东北三省最具影响力的白酒品牌；从摇旗呐喊的三沟球迷啦啦队到高标准的三沟篮球俱乐部；从租借路边的小块广告牌做宣传到CBA、WCBA赛场上的频频露脸；从请巴特尔作三沟形象代言人，到抛掷千万巨资进军央视黄金时段……三沟品牌推广之路，已经成为百年三沟新飞跃的助推火箭。2001年中国足球冲进世界杯时，三沟球迷拉拉队的队员穿上了蒙古族盛装，把洁白的哈达敬献给米卢，并为他敬上了绵甜爽净的三沟美酒，让神奇教练深受感动，也让媒体记住了三沟酒业。2005年，三沟酒业签约著名篮球明星巴特尔作为形象代言人，进而与中国篮协深度合作，至今与CBA和WCBA合作多年，创造了中国白酒体育营销的奇迹。2008年，三沟酒业又和阜新市篮球学校签约，注册了辽宁三沟酒业篮球俱乐部，这是全国15个篮球城中唯一的篮球俱乐部。在阜新，有篮球必有三沟，有比赛必有三沟。该市一位领导对此形象地说，阜新的篮球一半是球，一半是酒。    从篮球效应、名人效应到全面实施体育营销，三沟开始了品牌扩张战略，各项经济指标逐年攀升。目前，三沟销售网络以东北三省为主，覆盖全国24个省、市、自治区，而且，已经出口国外，在韩国首尔成立三沟旗舰店，在韩国各大城市开设三沟专卖店，并且进入韩国商超系统，三沟美酒供不应求，为中国白酒行业争了光。

       三沟酒业在做好传统餐饮渠道和流通渠道的同时，于2010年开始全面进军商超渠道，并于2015年加大了商超系统的整合力度，在沈阳成立了专营商超渠道的乐樽商贸公司，取得了斐然的销售业绩。

       三沟酒业在东北白酒行业较早进军电商化营销渠道，如今已是硕果累累，分别在天猫商城、京东商城、亚马逊商城、善融商城、融e购商城、微店设有三沟旗舰店或三沟专营店，销售额不断攀升，2014年三沟酒业被授予“华樽杯中国白酒电商化营销创新领军品牌”。

       三沟酒业在市场开发上，坚持“立足阜新，精耕辽宁，拓展周边，面向全国”的稳健策略。在本地阜新，对重点的A、B类酒店作直销，由公司直接掌控；对沈阳、鞍山、本溪、丹东、锦州等省内重点市场，设立营销中心和重点经销商，使市场份额稳健提升，减少了市场风险。

       三沟酒业在阜新本地、辽宁全省和在周边地区，都有一批“铁杆”经销商，他们是三沟酒业的战略同盟，更是共创共赢的厂商命运共同体。纵观三沟经销商伙伴，身上有三个特点，第一是精益求精，第二是大气敢为，第三是持之以恒。这三点，是应对竞品挑战和满足消费者需求的根本条件，并形成了三沟酒业的经销商精神。三沟的经销商每个人都有着深深的三沟情结，在大家心中，三沟不仅是东北白酒强势品牌，也不仅是中国谷物酿酒起源地的瑰宝，她还是共同的精神寄托和前行动力，她更是相亲相爱一家人的家园和港湾。所以，大家为之付出、为之奋斗，为之骄傲、为之自豪。多年来，他们不仅卖三沟酒，也将自己融入了三沟，将自己作为百年老厂的一分子，在市场信息反馈、用户维护、产品推介、售后服务等多方面，都以三沟人的身份处理问题。特别是进入到2016年3月份以来，经销商伙伴更是以高度的责任意识和担当精神，大气敢为，精耕细作，并且用创新的、差异化的方法来解决三沟酒业精细化营销问题和业绩提升问题。

       “恪守坦荡之道，夯实百年市场”。 三沟酒业在巩固自身优势，积极创新求进的同时，也时刻谨记为经销商创造有利条件，始终坚持与合作伙伴共创共赢，共同发展。每个营销区域都派驻片区经理和业务人员，为经销商进行人员培训和市场指导，与他们共同铺货，共做客服，共担风险，携手并进，共赢未来。难能可贵的是，三沟酒业总经理吴京耕先生更是身先士卒，成为经销商伙伴的坚强后盾，与大家肩并肩、手挽手、一起战斗、一起拼搏，下市场、搞调研、做分析、定方案，共同实现市场突破和业绩提升。

       而且，公司每年都召开三沟酒业厂商工作大会，奖励年度业绩突出的6名重量级经销商，并邀请国内著名白酒营销专家对合作伙伴进行针对性培训。

       功夫不负有心人。2016年，在中国食品工业协会白酒专业委员会成立30周年之际，辽宁三沟酒业有限责任公司的三沟老窖雪兰酒被评为“1985—2015中国白酒历史标志性产品，在全国排名第21位，位列东北第1位。

       新常态，新机遇，新财富。三沟酒业下一个“十三五”规划的五年是稳中求进，务实创新的五年。五年中，三沟酒业以营销业绩10个亿为目标愿景，做成真正意义的北方名酒。

四、质量管理基础

1、标准管理

       三沟酒业生产浓香型白酒、清香型白酒、兼香型白酒、芝麻香型白酒、固液法白酒、配制酒和黄酒，以满足消费者需求作为三沟的内部质量控制标准。

       浓香型白酒执行GB/T10781.1国家标准；清香型白酒执行GB/T10781.2标准；兼香型白酒执行GB/T23547标准；芝麻香型白酒执行GB/T20824标准；固液法白酒执行GB/T20822标准；配制酒执行GB/T27588标准；黄酒执行GB/T13662标准；只有72度有原浆酒头白酒执行备案的企业标准。

       同时，对采购的原材料执行相应的国家标准，对生产过程制定了240多个操作标准，对关键过程入窖发酵、装甑蒸馏、勾兑、灌装制定了作业指导书。完善了企业的以产品标准为核心的技术标准体系，对各管理过程制定了相应的管理标准300多个，完善了企业管理标准体系，对各岗位制定了工作标准280多个，完善了企业的工作标准体系，使三沟酒业的标准化工作体系进行一步得到完善。

2、计量管理

       加强计量管理，培训计量人员，完善计量制度。从配料的计量，勾兑的计量，出入库的计量，以及成品的净含量控制，所有环节的计量都是我们控制的重点。

       从原材料采购、过程管理、生产设备、检验设备、工序检验、成品检验等进行检定、校验，建立了规范的控制方法，使量值传递准确，产品的定量包装水平达到国家标准要求。卓有成效的计量管理为产品质量的稳定提高提供了良好的保证手段。 

       三沟酒业不断完善计量管理，制定了《监视测量装置管理规定》，对公司所有计量器具建立台帐，按周期规定进行检定，保证量值传递的准确，对酒精度的计量和净含量的计量，实行更严细的控制，规定酒度+0.2度，严于国家标准±1度，在线检验净含量每2小时检验一次，同时，对冬季的酒温实施加温，减少因温度变化导致的酒度误差。定量包装接受上级部门检验中，全部合格。

3、认证管理

       认证对企业的产品质量形成规范与引导，企业可以反过来借助认证标准促进自身技术进步，提高产品质量。

       三沟酒业取得了白酒、配制酒和黄酒的生产许可证，具备三种产品的生产能力和生产条件。

       三沟酒业1994年就通过了ISO9001质量体系认证，是本地区第一家通过质量体系认证的企业，并跟踪ISO9001标准的改进，更新公司的质量管理体系。每年进行内部质量体系审核和管理评审，坚持日常的持续改进。

       三沟酒业通过了QB/T4111诚信体系认证，是本地区首家通过食品工业企业诚信体系认证的企业。

4、检验检测管理

       为了保证产品质量，保证生产过程的检测能力，公司的检测中心在具备常规检测设备的同时，购置了气相色谱、气质联谱等一批精密的检测设备，大幅提高了产品的检验能力。同时，建立了检测设备档案，并整理分类，将重要的精密仪器以及重要项目、关键参数的检测设备进行重点管理。管理的关键内容是:进行校准或检查，以便检测数据的有效溯源，持续维持设备的良好运行和准确度。针对不同种类、型号的检测仪器、设备，还应制定相应的保养计划，并落实到人以保持该设备应有的技术状态。定期对维护情况进行监督检查，重要的设备应对其运行情况进行记录，以便定期对其工作状态作整体评价，检验设备的使用人员必须经过专业培训，考核合格后方可上岗。检测中心还建立了完善的样品留存制度，每次检测完毕后将检样及复样做好标识存放于样品库中，并由专人负责保管，留存至少二年，以便出现问题及时复检及查找原因。检测中心人员还定期交流在检测中遇到的各种问题，以便针对问题及时制定纠正措施，提高检测中心管理水平及工作质量，达到企业质量零缺陷的目标要求。

       目前，三沟酒业对公司采购的原材料，半成品，成品和生产过程中的料醅、水质等完全具备检验能力，同时与上级检验部门经常进行检验结果的比对，能够保证结果的准确及时。

五、产品质量责任

1、产品质量水平

       三沟系列白酒以东北优质高粱为原料，采用传统的老五甑酿造工艺，利用邱家烧锅延用下来的泥池老窖，使用现代化的老熟技术和过滤设备、灌装设备，精心酿制而成。

       三沟系列白酒中的浓香型、清香型、兼香型、芝麻香型和配制酒，二百多个品种均达到国家标准水平。

       浓香型的雪兰老窖酒，酒香淡雅，酒体绵柔谐调，绵中带劲，余味悠长。饮雪兰老窖酒，如观雪兰花，尽享花前月下的和谐与安详。

       三沟私酿酒以优质高粱、小麦、麦芽等多种粮谷为原料，在酿造过程中实现了三项国内创新。第一，在浓香型白酒生产中首次应用窖外堆积工艺技术，属于国内创新；第二，在双轮底回热酒高温发酵工艺上，有效地增加了产酯量，属于国内创新；第三，应用了多种粮谷为发酵原料，增加了北方白酒的复合香气，特别是应用了大麦芽，给酒带来了更多的幽雅醇厚感，属于国内创新。私酿酒窖香浓郁，醇厚绵劲，谐调丰满，余味悠长，具有多粮型独特风格，饮后回味无穷，堪称是三沟精良产品的荣耀。

       兼香型百年窖酒，具有浓酱协调、悠雅舒适、香气丰满、细腻、余味悠长等特点。

       从“一杯三沟一百年”到“白山黑水天地间，一杯坦荡三沟情,”虽然是两句简单的广告语，却在不经意间向我们展示着三沟的大气，三沟的真诚，同时也渲染着三沟历经百年传承、延续下来的文化精髓。

       仰玉龙山水灵气，酿华夏五谷精华。我们积极主动地与白酒界专家和相关酒厂全面而密切的合作，经过二十多年优势互补下的合力攻关，三沟酒业终于建立起属于自己的工艺体系，并建立起完善的基础设施。同样，经过二十多年的不断积累，三沟酒业贮存的优级浓香型原酒已达到数千吨。还有，经过二十多年的广开渠道招纳贤能，三沟白酒研发中心已集合起一批业有专攻的拔尖人才。这一切都为三沟“绵劲型白酒典范”奠定了坚实的基础。

       随着人们生活水平的提高，健康消费的理念已经被越来越多的人落实到餐桌上。在不能没有酒、不能缺少酒的时代，在既要有激情又要健康的时代，独特风格的三沟白酒无疑会成为这个时代的宠儿。

       第一、三沟白酒的酿造工艺特殊，迥然不同于酱香和清香，有别于其他浓香。一瓶三沟酒从原料进厂到产品出厂，至少要经过三到五年。在这当中，有投料、蒸煮、摊晾，加曲、窖外堆积，入池发酵，取酒、贮存、勾兑等过程，在漫长、特殊而神秘的生物反应过程中，在窖池和空气中庞大的微生物族群的共同作用下，各种有益的微生物尽数罗置于酒体中。于是，独特的风格形成了。

       第二，易挥发物质少。三沟酒蒸馏时接酒温度高达30度以上，比其它酒接酒时的温度要高出很多。高温下易挥发物质自然挥发掉的多，而且原酒要经三年以上的贮存，贮存损失高达2%以上，很显然容易挥发的物质已经挥发掉很大一部分，所以酒体中保存的易挥发物质少。自然对人体的刺激少，有利于健康。

       第三，三沟酒的酒精浓度科学合理。三沟酒的酒精浓度一般在35---59%(V/V)之间，而酒精浓度此时水分子和酒精分子缔合得最牢固。加之三沟酒的贮存期较长，游离的酒分子少，所以对身体的刺激小，有利于健康是不言而喻的。

       第四，三沟酒是天然发酵产品。采用东北红高粱为原料，以大曲为糖化发酵剂，没有添加任何人工的添加剂。

       三沟白酒的健康特质显而易见，与当代消费理念相契合，消费群体的有增无减肯定是个趋势，所以市场前景一片光明。

       在质量上，三沟人当仁不让，我们懂得，质量是成就品牌的核心要素。我们从两个方面做起，一个是酿造工艺的不断创新；第二个是坚定不移的信念和追求。

       从酿造工艺而言，三沟酒业荟萃各家之长而创建的“多粮发酵窖外堆积酿造工艺”经过几次提升已经达到国内先进的水准。其中三沟独特的多粮配方工艺、窖外堆积工艺、多轮酿造工艺、特殊条件下的贮存工艺以及留底复勾工艺等，以突破性的创新成果成功申报或取得了国家专利。该套工艺的最大特点是稳定、可控，将生物发酵和酒体成熟的过程始终控制在一个理想的状态中。优级酒的出酒率可高达70%以上。

       市场是检验产品优劣的试金石。我们改变了以往的营销模式。从原来的以产品为导向，转变为现在的以顾客为导向。以顾客的需求为出发点，从产品研发上，以顾客的需求为源头，站在顾客的立场上研究和设计产品，尽可能地预先把顾客的“不满意”从产品本身去除掉。并顺应顾客的需求趋势，预先在产品本身上创造顾客满意。不断地完善产品体系和服务体系，最大限度地使顾客感到安心和便利。针对不同的收入水平和不同的消费层次，进行产品包装与规格的定位和市场细分，生产不同规格的产品，制定不同的价格。使价格比较接近顾客的心理价格，让顾客能够欣然接受。在分销渠道上、促销环节上，我们建立、完善了售后服务体系，以便利顾客为原则，最大限度地使顾客满意。用服务，用产品与顾客进行有效的沟通，选择更能让消费者接近的销售方式，让消费者轻松购买。在销售过程中，我们及时跟踪研究顾客购买的满意度，并依此设立改进目标，调整生产经营流程，通过不断地稳定和提高顾客满意度，保证三沟酒业在激烈的市场竞争中占据有力地位。

       品质缔造品牌，品牌创造效益，三沟酒业在不断的改进中成长壮大。

2、产品售后责任

       三沟酒业制定了《投诉处理规定》，设立了0418-8800999的专线电话，对市场上的顾客反馈，由专门人员负责接待解决，各片区经理和业务员在所负责片区接到任何投诉都必须亲自到现场，记录所发现的情况，反馈所发现的问题。公司热线电话接到质量问题投诉时，必须及时反馈到质量部门，按质量法和消费者权益保护法的规定快办理。

       三沟酒业制定了《服务控制规定》，对问题产品的换、退作出了明确规定。制定了《问题产品召回规定》，对因食品安全问题和质量问题而需要召回的情况，作了明确规定。

       三沟的产品每一瓶都能实现可追溯，每个品种有唯一编码，每一瓶都有生产日期、批次号、班组号和流水号，发货时保留发货记录，包装时保留记录，勾兑时保留记录，贮存时保留记录，酿造时保留记录，通过一系列的记录可以实现追溯。

3、企业社会责任

       三沟酒业领导层有着强烈的社会责任意识，同时，要求员工遵守社会道德和职业操守。

       三沟酒业以多种方式承担和履行社会责任，为企业树立良好的社会形象。

①提供安全的食品；

②依法纳税；

③为员工缴纳五险，按照劳动合同法用工，改善员工福利待遇，建立良好的劳资关系；

④与顾客、供应商建立良好的合作关系，合同无违约情况；

⑤符合环境保护、资源节约和生态平衡要求；

⑥维护公共安全。

       责任成就企业，爱心铸造品牌。三沟酒业在做强做大东北白酒强势品牌的同时，也以爱心和行动，不断回报着家乡父老乡亲的厚爱，在扶贫济困、慈善助学等公益事业上，无悔地诠释着一个企业对社会的责任和作用。

       1996年，尽管当时这个百年老厂百事待兴，但是三沟还是毫不犹豫地带领企业主动承担起了公益事业的社会责任。对于公益事业的援助请求，三沟人一直都是有求必应。而在二次转制以后，三沟酒业在公益事业方面的回报力度也越来越大。2005年12月，阜新市慈善总会即将成立，三沟酒业立即拿出20万元进行赞助。三沟人的公益活动是规模性的，长期性的。仅2008年，三沟酒业就为社会扶贫济困、慈善助学等公益事业捐助资金141万元，而2009年更是达到了152万元。值得一提的是2007年，三沟酒业在团市委设立了“希望工程基金”，如今，已经全部完成200万元的捐助计划。2007年6月27日，三沟酒业与中国篮协阜新篮球学校再次合作，成立了“辽宁三沟酒业篮球俱乐部”。合作期为2007年到2012年，合作期内三沟酒业出资150万元人民币用于俱乐部的训练、正式比赛等日常经营工作。辽宁三沟酒业篮球俱乐部的成立，是三沟酒业为家乡、为中国篮球事业发展做出的又一巨大奉献。

       正是本着“酒品如人品，做酒先做人”的企业核心价值观，几年来，三沟酒业为阜新市慈善及各类公益事业的捐款总额超过了3000万元。

4、质量信用记录

①质量信用良好记录

       三沟酒业2015年到2016年8月，产品质量上级抽查100%合格。

       三沟酒业获得第二届和第三届辽宁省诚信示范企业称号；2014年获得辽宁省标准化示范企业称号；三沟系列酒从1998年开始，一直蝉联 “辽宁省名牌产品”，并在1994年通过了中国方圆标志的质量体系认证；2009年，在辽宁省白酒行业率先荣获中国驰名商标；2010年，成为中国食品发酵工业研究院“东北酿酒试验基地”。近年来，三沟酒业先后荣获“国家二级企业”、“全国轻工业先进集体”、“全国职工模范之家”、“中国质量体系认证合格单位”、“方圆标志认证最佳荣誉客户”、“中国食品行业质量效益型先进企业”、“全国守合同重信用单位”、“中国食品安全示范单位”、“全国食品行业科技进步优秀企业”、“中国酒业文化百强企业”、“中国企业培训示范基地”、“辽宁省文明单位标兵”、“辽宁老字号”、“辽宁省非物质文化遗产”等荣誉称号，自2010年以来，三沟酒成为中国食品安全年会指定用酒。自2004年以来，三沟酒业先后成为中国男篮甲A联赛赞助商、中国女篮甲级联赛合作伙伴，三沟酒成为联赛总冠军指定庆功酒。

②质量信用不良记录

       多年来三沟酒业没有发生任何违法、违规记录；在多次的产品抽查和食品安全风险监测中没有发生任何不合格；企业没有发生任何质量安全事故；出口韩国的产品也没有发生退回、索赔、通报等情况。

       第三部分  报告结语

       在激烈的白酒市场竞争中，三沟酒业要想立于不败之地，在很大程度上取决于企业的产品质量，取决于企业核心技术和自主创新能力，取决于品牌的培育和发展。如今，三沟酒业已经站在了质量振兴的更高的历史起点上。一定会肩负起担当、责任和使命，积极适应新常态，勇于开创新局面；一定会创新求进，不辱使命，让三沟这株酒中奇葩在新的历史时期开得更加绚烂芬芳！